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2021年单位预算

 

目录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算报表

（一）单位预算表

1.金沙js6666app手机端下载2021年财政拨款收支总表

2. 金沙js6666app手机端下载2021年一般公共预算支出表

3. 金沙js6666app手机端下载2021年一般公共预算基本支出表

4. 金沙js6666app手机端下载2021年政府性基金预算支出表

5. 金沙js6666app手机端下载2021年国有资本经营预算支出表

6. 金沙js6666app手机端下载2021年收支总表

7. 金沙js6666app手机端下载2021年收入总表

8. 金沙js6666app手机端下载2021年支出总表

9. 金沙js6666app手机端下载2021年基本支出总表

10. 金沙js6666app手机端下载2021年项目支出总表

11. 金沙js6666app手机端下载2021年政府采购支出表

12. 金沙js6666app手机端下载2021年政府购买服务支出表

13. 金沙js6666app手机端下载2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 金沙js6666app手机端下载2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15. 金沙js6666app手机端下载2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16. 金沙js6666app手机端下载2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

金沙js6666app手机端下载2021年单位预算

 

第一部分单位概况

一、单位职责

金沙js6666app手机端下载隶属于合肥市人力资源和社会保障局，是一所培养中、高级技能型人才的技师学院，先后被国家人社部、教育部评定为国家重点技工学校和国家重点职业学校，2012年获得国家人社部、财政部评定的“国家高技能人才培训基地”称号，2015年被国家教育部等三部委认定为我市唯一一所“国家中等职业教育改革发展示范学校”。

根据合肥市事业单位登记管理局关于事业单位法人证书文件规定，本单位主要职责是：培养相当于专科学历的技术应用人才；开展职业技术教育、专业技术人员继续教育。

二、单位预算单位构成

2021年度金沙js6666app手机端下载纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，金沙js6666app手机端下载实有各类人员160人，其中在职64人、离休1人、退休95人。

三、2021年度主要工作任务

（一）继续做好新校区项目收尾工作。加大对各标段存续项目的工程进度和质量督查力度，协调相关单位及时纠正工程中存在的问题。及时进行工程款结算，以实际公开招投标价格范围内完成支付。及时申报资金支付计划，按照基建办提供工程进度支付申请，对接市重点局会计处，按时完成资金支付。同时做好工程资金支出账目，迎接竣工审计。

（二）认真做好招生和就业工作。加大工作力度，积极做好与新站区及地方优势企业的工作联系，加强招生宣传，拓展招生区域，针对国家成考政策的调整，优先推荐“3+2学制”，保持招生规模的基本稳定。大力加强学生就业工作，多方面拓展就业渠道：与浦发银行、中信银行、华为手机签订有关实习基地意向；整合学院现有汽修专业资源，与利星行奔驰4S店、福田戴姆勒汽车签订合作协议，拓展汽修专业培养和就业渠道；与两家幼教集团继续开展学生实习、教师岗前培训、园长进校指导等深度合作。

（三）强化内部建设。继续健全和完善各项规章制度，加大制度执行力度，做到各项工作遵章循制、规范有序。进一步完善《学院教师调、停课管理办法》、《学院课堂教学规范》、《学院教学事故认定及处理办法》等。强化人事管理、加强内部监督、完善教师业绩考核，充分调动教职工的工作积极性和创造性，努力营造风清气正的良好氛围。积极推进文明校园建设，以学风、师风、校风建设为核心，努力建设环境卫生、师德优良、学风严谨、平安和谐的美丽校园。
    （四）加强师资队伍建设。大力开展师资培训，通过教师自我学习、学院内训研讨、外出培训、到企业参加生产实践、境内外学术交流等形式，不断加强师资队伍建设。
    （五）加强课堂教学管理。严格执行教学常规管理制度，规范教师教学行为。成立专业教研组，加强对教学的检查和督导，建立教学工作会议、教研组调研会、专业教师研讨会等会议制度。
    （六）继续加强疫情防控工作。严格落实各项防疫措施，坚持晨、午、晚检制度，加强对学生的安全教育与管理，确保学院教育教学工作正常开展。

第二部分  2021年单位预算表

金沙js6666app手机端下载2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1. 金沙js6666app手机端下载2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2. 金沙js6666app手机端下载2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3. 金沙js6666app手机端下载2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4. 金沙js6666app手机端下载2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5. 金沙js6666app手机端下载2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6. 金沙js6666app手机端下载2021年收支总表（附件表6）

7. 金沙js6666app手机端下载2021年收入总表（附件表7）

8. 金沙js6666app手机端下载2021年支出总表（附件表8）

9. 金沙js6666app手机端下载2021年基本支出总表（附件表9）

10. 金沙js6666app手机端下载2021年项目支出总表（附件表10）

11. 金沙js6666app手机端下载2021年政府采购支出表（附件表11）

12. 金沙js6666app手机端下载2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 金沙js6666app手机端下载2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 金沙js6666app手机端下载2021年“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15. 金沙js6666app手机端下载2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16. 金沙js6666app手机端下载2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

金沙js6666app手机端下载2021年财政拨款收支预算20453.05万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款20453.05万元；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入20453.05万元。

支出按功能分类分全部为教育支出，占100.00%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少37011.89万元，下降64.41 %。主要原因：一是“金沙js6666app手机端下载新校区建设”项目已接近尾声，截至2020年底，所有建筑单体结束施工，进入室内安装和装饰、室外道路管网和场地施工阶段，预计2021年底完成项目所有的审计工作。经市发改委、市重点局审核，根据公益性项目评审结果，财政建议安排项目资金15000万元，较2020年减少31000万元；二是秉着预算金额压减的编制要求，2021年资产采购类项目中，对专用教学实训设备的采购进行压减，较2020年减少2921.67万元；三是“新校区学生、教师生活和办公设施”项目在2020年已完成了教师课桌椅、食堂设备、办公设备以及90%的学生宿舍家具的采购，2021年仅需采购余下的学生床，较2020年预算总额减少4235.03万元。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金沙js6666app手机端下载2021年一般公共预算拨款20453.05万元，比2020年预算拨款减少37011.89万元，下降64.41%，主要原因：一是“金沙js6666app手机端下载新校区建设”项目已接近尾声，截至2020年底，所有建筑单体结束施工，进入室内安装和装饰、室外道路管网和场地施工阶段，预计2021年底完成项目所有的审计工作。经市发改委、市重点局审核，根据公益性项目评审结果，财政建议安排项目资金15000万元，较2020年减少31000万元；二是秉着预算金额压减的编制要求，2021年资产采购类项目中，对专用教学实训设备的采购进行压减，教2020年较少2921.67万元；三是“新校区学生、教师生活和办公设施”项目在2020年已完成了教师课桌椅、食堂设备、办公设备以及90%的学生宿舍家具的采购，2021年仅需采购余下的学生床，较2020年预算总额减少4235.03万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出20453.05万元，占100.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2021年预算16732.16万元，比2020年预算增加7890.07万元，增长89.22%，增长原因主要是2021年将“金沙js6666app手机端下载新校区建设”项目的15000万元调至此项；资产采购类项目较2020年预算金额减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算3720.89万元，比2020年预算增加1098.04万元，增长41.86%，增长原因主要是2020年8月底学院搬迁到磨店新校区，学院规模扩大，水电、物业等相关费用大幅度增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

金沙js6666app手机端下载2021年没有一般公共预算基本支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

金沙js6666app手机端下载2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

金沙js6666app手机端下载2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，金沙js6666app手机端下载所有收入和支出均纳入预算管理。金沙js6666app手机端下载2021年收支总预算21701.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结转（往来资金），支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

金沙js6666app手机端下载2021年收入预算21701.54万元，其中：一般公共预算拨款收入20453.05万元，占94.25%，比2020年预算减少37011.89万元，下降64.41%，下降原因主要是“金沙js6666app手机端下载新校区建设”项目已接近尾声，经市发改委、市重点局审核，根据公益性项目评审结果，预算资金较2020年减少31000万元以及2021年专用教学实训设备的采购、 “新校区学生、教师生活和办公设施”项目较2020年预算总额分别减少2921.67万元、4235.03万元；财政专户管理非税收入1222.49万元，占5.63%，比2020年预算减少54.32万元，下降4.25%，下降原因主要是2020年“事业发展改革支出”项目中安排40万支出，资金来源为非税收入，2021年秉着经费压缩政策，对项目进行整合压缩后无此项预算安排;上年结转26.00万元，占0.12%，比2020年预算减少294.00万元，下降91.87%，下降原因主要是上年度预留的高技能人才培训基地项目资金已执行完毕。

八、关于2021年支出预算情况说明

金沙js6666app手机端下载2021年支出预算21701.54万元，比2020年预算减少37360.21万元，下降63.25%，下降原因主要是 “金沙js6666app手机端下载新校区建设”项目已接近尾声，经市发改委、市重点局审核，根据公益性项目评审结果，财政建议安排项目资金15000万元，较2020年减少31000万元；秉着预算金额压减的编制要求，2021年资产采购类项目中，对专用教学实训设备的采购进行压减，教2020年较少2921.67万元； “新校区学生、教师生活和办公设施”项目在2020年已完成了教师课桌椅、食堂设备、办公设备以及90%的学生宿舍家具的采购，2021年仅需采购余下的学生床，较2020年预算总额减少4235.03万元。其中，基本支出1122.49万元，占5.17%，主要用于保障学院在编人员经费、日常运转等日常工作；项目支出20579.05万元，占94.83%，主要用于保障学院正常运转、完成学院工作职责。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，金沙js6666app手机端下载一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是未发生因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于市直党政机关因公临时出国经费以及党政机关因公短期出国培训费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是未发生公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于市直机关为保障公务人员出席会议、考察调研、执行公务、学习交流、检查指导、请示汇报等国内公务活动开支的必要费用。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是未通过一般公共预算安排公务用车购置及运行费,主要用于公务用车购置以及在执行公务过程中公务用车的燃料费、维修费、保险费等相关费用。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是未发生公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年金沙js6666app手机端下载编制项目绩效目标24个，预算资金20579.05万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

金沙js6666app手机端下载系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算1281.35万元，比2020年增加1011.64万元，增长375.08%，增长主要原因是2020年8月底学院搬迁到磨店新校区，面积由原来的55亩增加到现在的497.83亩，水电费、物业管理费大幅度增加，远超上年度。

（三）政府采购情况。

2021年金沙js6666app手机端下载政府采购预算总额2024.45万元，其中：政府采购货物预算1327.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算697.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，金沙js6666app手机端下载固定资产总金额17264.07万元，较上年增加5715.05万元，其中，土地、房屋及构筑物5422.82万元、通用设备649.45万元、专用设备7410.75万元、其他资产3781.05万元。

单位车改后保留车辆2辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备0有台（套），单位价值100万元以上的专用设备有7台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（套），购置费248.8万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年金沙js6666app手机端下载预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年金沙js6666app手机端下载无对下转移支付预算项目。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：金沙js6666app手机端下载2021年预算报表（16张）